明天十分欢乐可以或许经过收集，与列位投资者伴侣就济南圣泉团体股分局限公司初次公然辟行股票并在主板上市停止及时在线交换。我是圣泉团体董事长唐一林。在此，我谨代表公司向加入明天交换勾当的列位伴侣透露表现强烈热闹接待！对持久从此关切、撑持圣泉团体的投资者和各界伴侣透露表现最真挚的谢意！
圣泉团体首要运营分解树脂及复合资料、生物资化工资料及相干产物的研发、出产、发卖，是环球秸秆节能分析使用引颈者和“神舟”飞船前往舱保温原资料制作商。多年来，公司努力于成为环球生物资和化学新资料办理方案供给商，不停对峙以客户为中间，秉承以立异为魂灵、以科技为肇基的成长思惟，建立起高效的研发系统。公司举动国度手艺立异树模企业，具有一个国度级企业手艺中间、一个国度级博士后科研事情站、两个国度认证承认尝试室、四个研讨院及十七个专门研讨所。前后承当国度级中心名目10余项、省级中心名目30余项；累计申诉全球、国度专利近1000项；掌管草拟尺度近100项，立异功效充实出现。
这次公然辟行A股上市，对公司来讲具备历程碑式的事理，是公司的又一庞大计谋决议计划的乐成实行，势必鞭策公司又一次逾越式的成长！将来，圣泉团体将不停深耕生物资财产、高机能树脂及复合资料、安康医药等财产，充发散挥公司现有的研发、出产超过对方的有利形势，不停加猛进入和开辟力度，努力拓展高附带值产物，蓄积高质料成长微弱动能，果断做新资料范畴领军企业，为推动华夏制作提质进级不懈尽力，为客户、股东、职工及社会缔造超值报答！
明天，咱们十分欢乐能借此时机与泛博投资者停止相同，使大师进一步领会圣泉团体。咱们深信，泛博投资者的高度信赖与鼎力撑持，将是圣泉团体乐成刊行的主要包管。经过明天的网上交换，咱们将充实听取列位伴侣的扶植性定见，进一步推动公司的立异和成长。将来，圣泉团体将越发尽力，以越发优良的经生意绩往返报列位投资者！
十分侥幸可以或许加入明天济南圣泉团体股分局限公司初次公然辟行A股网上投资者交换勾当，举动济南圣泉团体股分局限公司刊行A股的保荐机谈判主承销商，请许可我代表长城证券，感激囚禁机构、刊行人和各中介机构对咱们事情的鼎力撑持，感激列位佳宾、列位投资者的热切存眷，感激上证路演中间、华夏证券网对本次路演勾当的大力辅佐。
圣泉团体因此分解树脂及复合资料、生物资化工资料及相干产物的研发、出产、发卖为主生意务的高新手艺企业，此中酚醛树脂、呋喃树脂产销量范围位居国际第1、天下前线。公司首要产物利用范畴涵盖了汽车、风电、工程刻板等设备制作业锻造、电子元器件、路线交通、修建、航空航天、食物、方剂、卫生防备等多个选民经济范畴。
最近几年来，圣泉团体努力掌控我国鼎新怒放计谋实行和经济社会成长的汗青时机，克意朝上进步，妥当运营，迷信成长，在财产范围、财产质料、红利才能、本钱气力等方面均获得了光鲜的前进。
举动本次刊行的保荐机构及主承销商，咱们有幸见证了圣泉团体本次刊行所走过的进程，笃信如许一家运作范例、后劲庞大的企业值得投资者存眷和投资。咱们对圣泉团体的将来布满决定信念，笃信圣泉团体可以或许掌控本钱市集付与的成长时机，以本钱助推功绩，凭气力彰显价格，为泛博投资者带来丰富的报答。固然，咱们也将严酷依照证券刊行上市保荐轨制哀求，勤恳尽责地作好本次刊行上市保荐和连续督导事情，助力圣泉团体连续安康成长！
咱们朴拙地但愿经过本次网上交换勾当，泛博投资者可以或许越发深切、主观地领会圣泉团体，进而越发精确地掌控圣泉团体的投资价格，配合瓜分圣泉团体的滋长报答。接待大师积极发问，同时也等候列位连续存眷和撑持圣泉团体的将来成长。
济南圣泉团体股分局限公司网上路演行将完毕了。在此，我谨代表圣泉团体全部职工感激大师对本次刊行的热忱存眷和积极发问！
经过明天的网上路演勾当，咱们对圣泉团体的主生意务、经生意绩、合作超过对方的有利形势、募投名目和成长计谋等作了整体先容，但愿可以或许帮忙大师越发深切地领会公司的投资价格。适才的网上交换实践中，列位投资者提议了很多中肯、有价格的定见和倡议，在此根底上，咱们会借助本钱的气力，不停加强公司的焦点合作力，为客户供给更优良的办事，为股东缔造更高的价格，为社会作出更多的孝敬。
固然网上路演的工夫相当局限，但咱们与泛博投资者的相同渠道永久是通顺的，但愿大师不停赐与圣泉团体充实的相信和撑持！咱们将连续凝听泛博投资者的心声，以更好地报答投资者举动关键的事情导向，与泛博投资者一起，配合创始美妙将来。
这次路演的顺遂实行，获利于上证路演中间、华夏证券网、长城证券股分局限公司和一起介入刊行上市的中介机构等单元及相干职员的鼎力撑持和辛苦支出。在此，我谨代表圣泉团体对一起介入单元和小我透露表现由衷的感激！
唐地源：公司因此分解树脂及复合资料、生物资化工资料及相干产物的研发、出产、发卖为主生意务的高新手艺企业，此中酚醛树脂、呋喃树脂产销量范围位居国际第1、天下前线。公司具有笼盖行业广、反应速率快的营销系统，产物直接出口西欧、西北亚、南美等七十多个国度和地域，并成立了办事于产物开辟和售后的手艺办事系统。公司首要客户包罗达祥-新伟祥、丹尼斯克、宏仁电子、HAEWON FM CO.,LTD、生益科技600183）、通裕重工300185）、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LE S.A.、日月重工、INTEMA GROUP、南亚新资料、博途新动力、一汽锻造、日立化成等国表里着名客户，并与之连结持久不变的互助相关。
唐地源：陈述期内，公司对外让渡或刊出的控股子公司、参股公司包罗：山东帮帮手农业办事局限公司、上海圣泉兰科环保装备局限公司和洛阳兰科资本复活使用局限公司、济南市邦卫佳尼衣饰局限公司、章丘升源生物科技局限公司、山东章丘乡村贸易银行股分局限公司、章丘市恒通小额股分局限公司、山东鑫海融资保证局限公司、青岛荣润科技局限公司、山东昌裕圣泉涂料局限公司、山东汇智新资料研讨院股分局限公司。
张亚玲：公司主生意务支出不存留较着季候性，但受除夕、春节假日等身分感化，一季度公司生意支出普通较低。2020年一季度，受新冠肺炎疫情绪化，公司支出较上年度有所降落；跟着公司口罩营业范围的伸张，第二季度起支出较着增加；四时度受口罩支出较2、三季度降落的感化，主生意务支出较2、三季度有所降落。
唐一林：自创立从此，公司笃志于“高质料、低价格”分解树脂产物及新资料研发，最近几年来进一步加大了在生物资化工财产范畴的研发进入，经过不停堆集，公司在细分行业范畴实行了多项手艺冲破，获得了较好的手艺超过对方的有利形势和国际超过的行业职位，部离别艺和产物乃至突破外洋的手艺掌管，实行了国际初创。
唐一林：陈述期内，公司首要经过敌手艺、工艺、产物的研发，和出产并发卖分解树脂及复合资料、生物资化工资料及相干产物获得支出，红利首要来自于分解树脂及复合资料、生物资化工资料及相干产物的发卖支出与本钱用度之间的差额。
张亚玲：2019年度，公司酚醛树脂产物支出较上年度削减1.89%；2020年度，公司酚醛树脂产物支出较上年度削减0.93%，支出范围比较不变。
张亚玲：陈述期内，公司主生意务毛利划分为175,918.90万元、173,894.61万元和306,482.25万元，与主生意务支出的变更趋向分歧。2020年，受新冠肺炎疫情绪化，卫生防备用品营业范围敏捷增加，为公司带来毛利的大幅增加。
2018年度至2019年度，公司毛利首要来历于分解树脂及复合资料，分解树脂及复合资料实行的毛利占主生意务毛利的比率划分为88.91%和90.62%，连结在较高程度。2020年度，受新冠肺炎疫情绪化，卫生防备用品的毛利占比增加，分解树脂及复合资料的毛利占比响应降落。
唐一林：现阶段，我国酚醛树脂的产量和花费量团体显现稳步增加趋向，高端酚醛树脂存留市集供给缺口。伴跟着国际汽车、路线交通、修建节能、冶金、花费电子、航空航天等财产的快捷成长，酚醛树脂花费量在相干利用范畴内还将连结快捷增加的势头，国际酚醛树脂的市集成长空间依然很大。
我国酚醛树脂行业市集会合度较低、处于充实合作状况。现阶段，我国酚醛树脂的中低端市集进初学槛较低，后进入企业较多，市集合作日益剧烈，而机能优良的加强酚醛树脂或公用酚醛树脂的中高端市集因为手艺壁垒较高，后进入企业较少，不停保持青黄不接的场合排场。跟着国际酚醛树脂行业合作水平加重和环保囚禁力度增强，小范围将面对被镌汰的场合排场，也增进国际酚醛树脂行业市集会合度进一步进步。
唐一林：公司的合作超过对方的有利形势包罗：1.具备完备的财产链；2.手艺研发超过对方的有利形势；3.品德超过对方的有利形势；4.环保超过对方的有利形势；5.品牌超过对方的有利形势；6.市集超过对方的有利形势。
唐一林：公司对峙以立异为魂灵、以科技为肇基的成长思惟，今朝已建立起高效研发系统。公司是国度手艺立异树模企业，具有一个国度级企业手艺中间、一个国度级博士后科研事情站、一个山东省院士事情站、两个国度认证承认尝试室及十个专门研讨院所。
唐一林：公司承袭“科技立异”的运营理想，经过自立研发与互助研发相联合、产物开辟与利用研发相联合的形式，连结展开前瞻性的科研名目，连续研发新产物，开辟新的利用市集，在不停优化现有产物的出产工艺手艺的同时，也在与公司营业相干的范畴停止了大方根底性研发，构成“出产一代、储蓄一代、研发一代”的产物迭代研发计谋体制，保证公司在复合资料和生物资化工范畴的手艺程度不停处于超过职位。
立异是连结公司合作超过对方的有利形势的关头关键。为连结公司的研发和手艺超过对方的有利形势，晋升公司的连续立异才能，公司成立健壮了相干鼓励轨制，对获得研讨功效、发现专利的研讨开辟职员赐与专项嘉奖。
唐一林：公司首要处置分解树脂及复合资料、生物资化工资料及相干产物的研发、出产及发卖。公司产物中酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂及环氧树脂平分解树脂产物生意支出共计占比跨越50%。依照证监会《上市公司行业分类引诱》（2012年改正）的行业目次及公司行业分类法则，参考“当上市公司某类营业的生意支出比庞大于或即是50%，则将其划入该营业相对于应的行业”的分类尺度，公司所处行业为化学质料和化学成品制作业(分类代码：C26)。依照《选民经济行业分类》（GB/T4754⑵017），公司属于低级样子塑料及分解树脂制作行业（分类代码C2651）。
唐一林：我国对生物资化工行业采纳当局微观调控和行业自律办理相联合的办理体系体例，由国度发改委和国务院征战的食物平安委员会办公室及相干部分对行业停止微观指点。
唐一林：公司首要产物中，呋喃树脂、冷芯盒树脂、陶瓷过滤器、涂料及固化剂首要举动锻造形象资料用于锻造，按利用范畴分类，属于锻造形象资料行业。铸件是设备制作业的根底，铸件的机能和质料直接感化设备的运转程度和靠得住性，是成长进步前辈设备产业的先决前提。锻造用树脂是锻造出产中形象和制芯工艺中的主要资料，其分析质料的崎岖直接感化铸件外表质料及内涵质料。今朝，从全天下规模来看，花草油粘结剂制芯的老工艺已完整被种种树脂砂工艺庖代，树脂砂锻造工艺是锻造行业的成长标的目的。国度成长鼎新委《财产构造调换指点目次（2019年）》将“锻造用树脂砂、黏土砂等干（热）法复活回用手艺利用；环保树脂、无机化合物粘结剂形象和制芯手艺的利用”列为勉励类。高质料的改性树脂粘结剂将成为中心成长标的目的，如无氮类树脂，消弭因为氮的存留使铸件构成的氮。
唐一林：从财产链剖析，分解树脂下游首要为苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚拢NGO、双酚A等根底原资料行业，下流首要为机床、汽车、风电核电、半导体系体例作、神州系列航天飞船、紧密刻板等高端锻造、路线交通、民航飞机等多个范畴。
唐一林：公司是国际较早利用新颖生物索取手艺出产功效性糖的高科技企业建有山东省糖迷信研讨院，并与中科院等互助成立了“糖化学及生物工程手艺研发中间”。2020年，公司木糖境外销量为0.32万吨，按照艾瑞征询展望的2020年我国木糖花费量7.90万吨停止测算，公司木糖的国际市集据有率约为4.05%。
孟庆文：公司本次公然辟行股票召募资本依照名目资本需要轻重缓急的挨次，拟用于其一名目扶植：1）酚醛高端复合资料及树脂配套扩产名目；2）锻造用陶瓷过滤器、冒口出产线主动化革新及扩产名目；3）科创中间扶植名目；4）高端电子化学品名目；5）弥补活动资本名目。
刘新萍：本次拟刊行股数不跨越8,106.00万股（含），占刊行后总股本的比率不低于10%，一直止老股让渡。
张亚玲：本次召募资本投资名目达产后，估计每一年优化调整分解树脂及复合资料产物支出32.80亿元，优化调整陶瓷过滤器产物支出2.03亿元，优化调整电子化学品支出6.32亿元。召募资本投资名目的实行使公司酚醛系列产物高低流财产链设置装备摆设更加公道，为公司分解树脂及复合资料的出产供给不变的原资料供应，也有益于下降分解树脂的出产本钱，同时晋升陶瓷过滤器的出产效力及产物德料，改良产物构造。高端电子化学品名目的实行，将富厚公司分解树脂及复合资料产物线，拓展公司特种环氧树脂等产物在集成电子行业范畴中的利用市集。使用召募资本补没收司筹划资本，可能改良公司本钱构造，削减利钱用度付出，加强公司红利程度，下降财产欠债率和偿债危险。
唐一林：本次召募资本投资名目触及一个酚醛高端复合资料及树脂配套扩产名目、锻造用陶瓷过滤器、冒口出产线主动化革新及扩产名目、科创中间扶植名目和高端电子化学品名目，公司在往常扶植同典型名目中堆集了富厚的经历，构成了老练的运营和办理形式，手艺程度可以或许完整满意本次募投名目的必要。
张亚玲：1）名目产物市集远景广漠：真名目陶瓷过滤器、冒口普遍用于汽车、造船、机车、农机、修建刻板、航空、航天、机床、电器、工程管道、阀门、管件等刻板制作产业的种种铸件的锻造，跟着环球锻造行业的迅猛成长，名目产物具备较好的市集远景；2）名目扶植是企业成长的必要：真名目出产的产物，顺应锻造行业对陶瓷过滤器和冒口的哀求，经过出产线革新晋升使企业具备范围超过对方的有利形势、手艺超过对方的有利形势，增进公司锻造形象资料营业进一步成长，使公司的市集合作力获得加强，晋升产物在锻造业的感化力，对公司的久远成长具相关键的事理。
